Neden Hazırlanmaktadır ?
•İsmi ile müsemma ‘Test Kağıtları’
•Uygulama – Söylem uyumu
•Uygulama – Prosedür uyumu
•Uygulama – Performans uyumu
•Süreçlerin tasarımının kontrolü
•‘Not Documented Not Done’
–(Belgelendirilmeyen yapılmamıştır)
•Kendimiz test etmeden asla emin olamayız, test ettiklerimizi belgelendirerek ilgililere güvence veririz.
•Test Kağıtlarının isimi ve kodu B2 Risk Kontrol Matrisinden alınmalı.
•B3 Test Kağıtlarında Açıklama kısmında sürecin amacı ve bu süreçteki anlayışımızı anlatan bir Açıklama sayfası bulunmalıdır.
•Testin tarihi, denetçinin adı ve kontrolün referans numarası çalışma kağıdına B2 Risk Kontrol Matrisine uyumlu olarak doldurulmalı.
•Testin amacı çalışma kağıdında açıklanmalı.
•Kontrolün gerçekleştirilme sıklığı veya ana kütlenin (popülasyon) adedi yazılmalı.
•Kontrolün otomatik veya manüel olduğu yazılmalı.
•Örneklem sayısı ve bunun ile ilgili açıklama yapılmalı.
Prosedür
•Testin nasıl yapılacağı prosedür kısmında adım adım anlatılıp açıklanmalı.
•Testte irdelenen konular testin özellikleri kısmında yazılmalı, örneklemin değerlendirildiği bölüme atıf olarak harf yazılır olması gereken durum yazılır.
•Kontrol edilen ürünler, eğitimler, sevkiyatlar, faturalar, fişler… Kontrol edilen her ne ise bunları tanımlayan ve bunlara ulaşmayı sağlayacak kodları, isimleri, miktarları yazılmalı
•Yapılan kontrol ardından çıkan sonuca göre eğer sonuç iyi uygulama ile aynı ise (Testin Özelliklerine uyumlu ise)
–Herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir.
•İyi uygulamaya aykırı bir sonuç çıktı ise
–Bulgu tespit edilmiştir.
•Eğer gerekiyorsa açıklama bölümü doldurulmalı.
•Sonuç kısmında tüm test çalışması özetlenmeli, ana kütlenin ne kadar olduğu ne kadar örneklem seçildiği, sonuçta bulguların olup olmadığı ve tespitler anlatılmalıdır.
•Eğer gerekiyorsa ek çalışma sayfaları oluşturulmalıdır.
•Bulguların tespit edildiği ilgili ürünlerin resmi, ilgili faturaların, fişlerin, irsaliyelerin, depoların, elektrik tesisatlarının… resimleri eklenmeli.
•Örneklemin seçildiği ana kütle eklenebilir.
•Sistemden alınan ekran resimleri ve bunların üzerinde yapılan vurgulamalar eklenebilir.
•İsmi ile müsemma ‘Test Kağıtları’
•Uygulama – Söylem uyumu
•Uygulama – Prosedür uyumu
•Uygulama – Performans uyumu
•Süreçlerin tasarımının kontrolü
•‘Not Documented Not Done’
–(Belgelendirilmeyen yapılmamıştır)
•Kendimiz test etmeden asla emin olamayız, test ettiklerimizi belgelendirerek ilgililere güvence veririz.
Nasıl
Olmalı ?
•Tek
kelime ile ‘SAĞLAM’* olmalı (*Sağlam: Seçilen
örneklem kontrolle ilgili olmalı ve ana kütleyi makul ölçüde temsil etmeli. Sıkıntılı
noktaları iyi ifade etmeli. Açıklama
esnasında sunumu kolay olmalı.)
•Karşılaştırmalar
içermeli
•Anlaşılabilir
olmalı
•Faydaya
yönelik olmalı
•İlgili
kontrol hakkında olumlu veya olumsuz güvence vermeli
•Seçilen
örneklem ana kütleyi temsil etmeli
•Verilen
güvencenin mutlak değil makul seviyede olduğu unutulmamalı
Genel
Yapı
•B3 Test Kağıtlarında Açıklama kısmında sürecin amacı ve bu süreçteki anlayışımızı anlatan bir Açıklama sayfası bulunmalıdır.
•Testin tarihi, denetçinin adı ve kontrolün referans numarası çalışma kağıdına B2 Risk Kontrol Matrisine uyumlu olarak doldurulmalı.
Çalışma
Kağıdının İçeriği
•Kontrolün gerçekleştirilme sıklığı veya ana kütlenin (popülasyon) adedi yazılmalı.
•Kontrolün otomatik veya manüel olduğu yazılmalı.
•Örneklem sayısı ve bunun ile ilgili açıklama yapılmalı.
Prosedür
İncelenen
Dokümanlar
•Test için incelenen dokümanlar bu başlık
altına yazılmalı.
Testin
Özellikleri
Test
Bölümü
•Yapılan kontrol ardından çıkan sonuca göre eğer sonuç iyi uygulama ile aynı ise (Testin Özelliklerine uyumlu ise)
–Herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir.
•İyi uygulamaya aykırı bir sonuç çıktı ise
–Bulgu tespit edilmiştir.
•Eğer gerekiyorsa açıklama bölümü doldurulmalı.
Sonuç
Ek
Çalışma Sayfaları
•Bulguların tespit edildiği ilgili ürünlerin resmi, ilgili faturaların, fişlerin, irsaliyelerin, depoların, elektrik tesisatlarının… resimleri eklenmeli.
•Örneklemin seçildiği ana kütle eklenebilir.
•Sistemden alınan ekran resimleri ve bunların üzerinde yapılan vurgulamalar eklenebilir.
Genel Görünüm
Yorumlar
Yorum Gönder